ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 117-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb |
139.44 € |
s DPH |
|
|
|
Unitranz-Tech s.r.o. |
Čierne 239, 023 13 |
36438863 |
|
|
12. apr. 2012 |
| 117-2011 tovar |
pdf |
155.51 Kb |
Faktúra |
|
17.87 € |
|
|
|
|
Peter Adamec,Makov |
|
40141331 |
|
|
12. apr. 2011 |
| 116-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telef. služby |
55.09 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
12. apr. 2012 |
| 116-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
138.51 Kb |
Faktúra |
odber vody |
1500.12 € |
s DPH |
|
|
|
Vodohospodár MAKOV,spol. s.r.o. |
|
36002950 |
|
|
11. apr. 2011 |
| 115-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
722.72 € |
s DPH |
|
|
|
CD-Petrol, spol. s.r.o. |
Makov 340, 023 56 |
36746053 |
|
|
10. apr. 2012 |
| 115-2011 služby |
pdf |
133.02 Kb |
Faktúra |
|
1.00 € |
|
|
|
|
Slovenský vodohospodársky podnik |
|
3602204702 |
|
|
11. apr. 2011 |
| 114-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
komunálny odpad |
2972.29 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš n. o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
10. apr. 2012 |
| 114-2011 materiál |
pdf |
98.37 Kb |
Faktúra |
|
45.30 € |
|
|
|
|
Coop Jednota Čadca |
|
00168947 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 113-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
8.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
00314340 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 113-2011 materiál |
pdf |
160.4 Kb |
Faktúra |
|
532.80 € |
|
|
|
|
Mária Ščuryová- Magma |
|
34929461 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 112-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
25.69 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 112-2011energie a telekomunikácie |
pdf |
152.25 Kb |
Faktúra |
|
50.14 € |
|
|
|
|
T-Com |
|
35763469 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 111-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
58.22 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 111-2011 materiál |
pdf |
72.86 Kb |
Faktúra |
|
664.64 € |
|
|
|
|
CD-Petrol, spol. s.r.o. |
|
36746053 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 110-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
41.52 € |
s DPH |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol s.r.o. |
Lichardova 16, 909 01 Skalica |
36226947 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 110-2011 materiál |
pdf |
133.74 Kb |
Faktúra |
|
181.07 € |
|
|
|
|
B.S.A.L. ,s.r.o. |
|
44430485 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 11-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
info o stave účtu |
345.45 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Prievozká 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
|
|
18. jan. 2012 |
| 11-2011 služby |
pdf |
129.47 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1946.14 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
|
36137952 |
|
|
18. jan. 2011 |
| 109-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
65.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. apr. 2012 |
| 109-2011služby |
pdf |
104.31 Kb |
Faktúra |
|
40.50 € |
|
|
|
|
CBsoft, s.r.o. |
|
|
|
|
07. apr. 2011 |